Projeções de Investimento x Faturamento

Cliente: Nelson Lee Gerado: 10/07/2026 Base: JAN26 + MAR26 + JUN26 (Hubla + Meta Ads) Regra: 10% do investimento em distribuição de conteúdo

Simulador de cenários

R$ 33.000
R$ 3.300 distribuição · R$ 29.700 captação
R$ 44
hist.: 43,7 (JAN) · 44,0 (MAR) · 44,3 (JUN)
0,80%
hist.: 1,07% (JAN) · 0,69% (MAR) · 0,88% (JUN)
75%
hist.: 62,8% (JAN) · 71,9% (MAR) · 75,6% (JUN)
7,7%
hist.: 4,4% (JAN) · 8,4% (MAR) · 8,3% (JUN)
CPA pago calculado: R$ 95pessimista aplica +21% · otimista −14% (ajustes dos cenários)

Premissas por cenário

ParâmetroPessimistaRealistaOtimistaBase
CPA pago (ingresso)R$ 115R$ 95R$ 82JUN=80 gastando 16k · MAR=107 gastando 29k (CPA sobe com escala)
Acréscimo orgânico30%45%60%JUN=46% · MAR=53% · JAN=113% (YouTube ligado)
Adesão VIP (oferta adicional)27%35%42%JUN=27% · MAR=52%
Conversão → principal14%17%19%MAR=15,8% · JUN=17,2%
Tickets (ing/VIP/principal)38 / 80 / 1.75040 / 82 / 1.84042 / 85 / 1.920realizado JUN: 38,7 / 81,7 / 1.841
ROAS resultante3,1x5,2x7,8xrealizados: MAR 4,95 · JUN 5,08 · JAN 7,87

Histórico que calibra o modelo

JAN26MAR26JUN26
Investimento totalR$ 38.664R$ 32.624R$ 23.497
— distribuição de conteúdo—R$ 3.890 (12%)R$ 6.111 (26%)
Ingressos (pagos / totais)262 / 558269 / 411203 / 297
FaturamentoR$ 304.257R$ 161.347R$ 119.303
ROAS combinado (pago+orgânico)7,874,955,08
JAN26 fez 7,87 porque o orgânico (YouTube) estava ligado — 113% de acréscimo orgânico e 57% do faturamento sem custo de mídia. Desde MAR o motor roda em 46–53%. É onde a regra dos 10% de distribuição atua, mas o grosso do acréscimo depende de conteúdo do próprio Nelson.

Três achados para a conversa com o estrategista

  • 1. O otimista (7,8x) não se compra com mídia. JAN26 fez 7,87x com o YouTube ligado: 113% de acréscimo orgânico e 57% do faturamento sem custo de anúncio. Desde março o motor roda em 46–53%. Os 10% de distribuição atacam essa variável — a de maior alavancagem do modelo — mas o grosso depende de conteúdo do próprio Nelson.
  • 2. A regra dos 10% é, na prática, um corte. JUN26 gastou 26% em distribuição (R$6,1k de R$23,5k), comendo verba de captação. Parte do ganho do realista sobre o realizado de JUN26 vem desse corte, não de melhora de CPA.
  • 3. O orçamento não executado foi o maior custo do JUN26 — e a causa foi externa. Com 71% do orçamento gasto, saíram 297 ingressos contra meta de 467, com CPA dentro da meta. A escala travou pela queda global do Facebook e pela Copa do Mundo pressionando o leilão (14–18/06), além da trava de CPA do plano (R$75) ter segurado verba no início em dias que depois se pagaram. A lição é desenhar a janela com contingência, não mudar a operação.

Salvaguardas de execução

  • Proteger a execução do orçamento contra choques externos. JUN26 gastou 71% do planejado por queda global do Facebook e leilão pressionado pela Copa do Mundo — não por falha de operação. Para o próximo: checar o calendário da janela (eventos que inflam CPM ou derrubam entrega), prever 2–3 dias de folga antes do fechamento, regra de reaceleração após instabilidade e trava de CPA com reavaliação diária.
  • Distribuição = 10% fixo e disciplinado. JUN26 gastou 26% — comeu verba de captação. Começar no dia 8–10 da janela + reforço na abertura do carrinho do principal.
  • A frente roda abaixo de 1 de propósito (ROAS pago da frente: 0,59 → 0,59 → 0,79). O lucro é ~85% do produto principal. Não frear no meio da janela.
  • Adesão ao VIP é alavanca grátis: 27% (JUN) vs 52% (MAR). Revisar oferta/texto da oferta adicional antes do lançamento.
  • O otimista (7,8x) só existe com o motor de conteúdo rodando. Sem YouTube ativo, planejar caixa pelo realista (5,2x).
Modelo: captação (90% do orçamento) ÷ CPA pago → ingressos pagos × (1+acréscimo orgânico) → adesão VIP e conversão do principal × tickets. CPA = (CPM÷1000) ÷ (CTR × Connect Rate × Conv. página). Memória de cálculo: projecoes-cenarios-2026-07-10.md · Simulação: jeff/.tmp/nelson-projecoes.py